PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 11.980,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.450,55 )
   0001664/2025 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 99,80
   0001660/2025 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.350,75
       Total R$ 3.450,55
Total R$ 3.450,55
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 158,35 )
   0000868/2025 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 158,35
       Total R$ 158,35
Total R$ 158,35
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 537,95 )
   0000441/2025 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 537,95
       Total R$ 537,95
Total R$ 537,95
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 462,70 )
   0000185/2025 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 462,70
       Total R$ 462,70
Total R$ 462,70
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 1.051,00 )
   0004288/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 1.051,00
       Total R$ 1.051,00
Total R$ 1.051,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 546,48 )
   0004155/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 546,48
       Total R$ 546,48
Total R$ 546,48
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 178,08 )
   0004005/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 178,08
       Total R$ 178,08
Total R$ 178,08
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 4.378,19 )
   0003890/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.378,19
       Total R$ 4.378,19
Total R$ 4.378,19
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.217,60 ) (Continua na próxima página)
   0003825/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 314,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 9.693,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 508,10 )
   0001526/2025 0002037/2025 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 508,10
        Total R$ 508,10
Total R$ 508,10
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 655,25 )
   0001368/2025 0002017/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 655,25
        Total R$ 655,25
Total R$ 655,25
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 158,35 )
   0000868/2025 0001001/2025 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 158,35
        Total R$ 158,35
Total R$ 158,35
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 537,95 )
   0000441/2025 0000468/2025 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 537,95
        Total R$ 537,95
Total R$ 537,95
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 462,70 )
   0000185/2025 0000287/2025 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 462,70
        Total R$ 462,70
Total R$ 462,70
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.051,00 )
   0004288/2024 0005862/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 1.051,00
        Total R$ 1.051,00
Total R$ 1.051,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 546,48 )
   0004155/2024 0005606/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 546,48
        Total R$ 546,48
Total R$ 546,48
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 178,08 )
   0004005/2024 0005547/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 178,08
        Total R$ 178,08
Total R$ 178,08
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 4.692,19 )
   0003825/2024 0005399/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 314,00
   0003890/2024 0005234/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.378,19
        Total R$ 4.692,19
Total R$ 4.692,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 9.147,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 508,10 )
   0002037/2025 0002179/2025 OriginalOrcamentario600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 508,10
         Total R$ 508,10
Total R$ 508,10
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 655,25 )
   0002017/2025 0002158/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 655,25
         Total R$ 655,25
Total R$ 655,25
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 158,35 )
   0001001/2025 0001118/2025 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 158,35
         Total R$ 158,35
Total R$ 158,35
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 537,95 )
   0000468/2025 0000551/2025 OriginalOrcamentario600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 537,95
         Total R$ 537,95
Total R$ 537,95
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 462,70 )
   0000287/2025 0000399/2025 OriginalOrcamentario600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICASR$ 462,70
         Total R$ 462,70
Total R$ 462,70
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 1.051,00 )
   0005862/2024 0006473/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 1.051,00
         Total R$ 1.051,00
Total R$ 1.051,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 178,08 )
   0005547/2024 0005923/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 178,08
         Total R$ 178,08
Total R$ 178,08
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 314,00 )
   0005399/2024 0005720/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 314,00
         Total R$ 314,00
Total R$ 314,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.845,60 )
   0005234/2024 0005690/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.378,19
   0005143/2024 0005675/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 467,41
         Total R$ 4.845,60
Total R$ 4.845,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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