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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG
Atualizado em: 11/03/2026 10:19:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/03/2026 0000024/20260000793/20260000881/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO: MAIS MELODIA - MOVIMENTO CIDADANIA.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 1.200,00R$ 56,80R$ 56,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
10/03/20260000017/20250000032/20260000117/20260000880/2026REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS REMOVIVEIS, COM FORNECIMENTO PERSONALIZADO E PRESTACAO DE SERVICOS, POR ESPECIALISTA EM PROTESE DENTARIA, DE MOLDAGEM E AJUSTE NOS PACIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIWarlem R. Soares - ME24.080.747/0001-65R$ 11.679,90 R$ 11.679,9016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260000084/20240000638/20260000755/20260000879/2026REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO DE GONZAGA-MGHumberto Rabelo de Menezes EPP01.691.508/0001-46R$ 320,70R$ 320,70R$ 319,9316600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260000017/20210000460/20260000786/20260000878/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FEVEREIRO DE 2026.Winston Franklin Silva Vandi***.725.416-**R$ 34.040,00R$ 4.255,00R$ 4.042,2516000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903500000 - Servicos de Consultoria
10/03/2026 0000002/20260000814/20260000877/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE A CONTA 575251198-0 DESTA PREFEITURA.Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04R$ 7.200,00R$ 12,00R$ 12,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
10/03/2026 0000181/20260000700/20260000876/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DINITRATO ISOSSORBIDA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Alfalagos LTDA05.194.502/0001-14R$ 3.803,15R$ 448,00R$ 424,7416210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260000055/20250000706/20260000768/20260000875/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (BRIMONIDINA) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.Med Center Comercial Ltda00.874.929/0001-40R$ 79,86R$ 25,86R$ 25,5516210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/03/2026 0000001/20260000826/20260000874/2026LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE A CONTA 500.222-2 DESTA PREFEITURA.BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/2778-58R$ 1.200,00R$ 7,13R$ 7,1315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
09/03/2026 0000608/20260000737/20260000872/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLOPIDOGREL) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Med Center Comercial Ltda00.874.929/0001-40R$ 366,68R$ 366,68R$ 362,2816210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/03/2026 0000687/20260000812/20260000870/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PECANHA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO.Ricardo Alves da Silva***.459.016-**R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
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