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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000099/2023 | 0001081/2024 | 0001845/2024 | 0003315/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GONZAGA | Minas Vale Distribuidora De Alimentos Eireli | 28.088.733/0001-49 | R$ 4.289,83 | | R$ 4.238,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000006/2024 | 0001190/2024 | 0003207/2024 | 0003314/2024 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | Aka Consultoria e Assessoria Ltda ME | 12.939.524/0001-21 | R$ 32.586,40 | R$ 4.073,30 | R$ 4.073,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000072/2023 | 0001870/2024 | 0003191/2024 | 0003313/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONZAGA | Romir Pereira do Nascimento ME | 06.234.872/0001-09 | | R$ 1.773,19 | R$ 1.773,19 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000026/2024 | 0002002/2024 | 0003181/2024 | 0003312/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO PARCELADA DE CORTINAS E TECIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONZAGA-MG | Alianca Comercio e Distribuicao Ltda | 31.486.195/0001-55 | R$ 1.654,45 | R$ 1.654,45 | R$ 1.654,45 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000099/2023 | 0001040/2024 | 0003129/2024 | 0003311/2024 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL HIGIENICO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | Stop Shop Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | 22.808.727/0001-32 | R$ 3.274,00 | | R$ 920,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000007/2024 | 0002443/2024 | 0003188/2024 | 0003310/2024 | contratacao de Show artistico musical a ser realizado no dia 26 de julho de 2024, no Festival de Inverno em Conceicao da Brejauba, distrito deste municipio | Rayane da Silva Castro 08721372608 | 22.431.857/0001-07 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 11.314,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000007/2024 | 0002443/2024 | 0003188/2024 | 0003309/2024 | contratacao de Show artistico musical a ser realizado no dia 26 de julho de 2024, no Festival de Inverno em Conceicao da Brejauba, distrito deste municipio | Rayane da Silva Castro 08721372608 | 22.431.857/0001-07 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 425,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | | 0000003/2024 | 0003219/2024 | 0003308/2024 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS 5.836-X e 38.322-8 DESTA PREFEITURA. | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/2899-14 | R$ 9.800,00 | R$ 24,02 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | | 0002373/2024 | 0003220/2024 | 0003307/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DO SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO. | Edivanio Dias da Silva | ***.810.396-** | R$ 1.873,25 | R$ 1.873,25 | R$ 1.803,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0003306/2024 | | | 0003306/2024 | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INCIDENTE SOBRE NE. 2309/2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0107-07 | | | R$ 16,54 | | |