| |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | 0000118/2025 | 0000756/2026 | 0000852/2026 | Adesao a ata - Medicamento | City Med Distribuidora Atacadista LTDA | 37.733.984/0001-20 | R$ 15.405,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | 0000006/2026 | 0000755/2026 | 0000850/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, COM ESPECIALIDADE EM CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO EM PLANTOES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONZAGA-MG | BRUNA RIBEIRO PRATES PORTES | 64.192.315/0001-60 | R$ 10.485,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | | 0000003/2026 | 0000846/2026 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE AS CONTAS 5.836-X, 26.308-7 e 28.564-1 DESTA PREFEITURA. | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/2899-14 | R$ 60,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | | 0000714/2026 | 0000844/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DE SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO. | Marcio Queiroga de Moura | ***.573.256-** | R$ 1.062,67 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | | 0000002/2026 | 0000843/2026 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE A CONTA 575251198-0 DESTA PREFEITURA. | Caixa Economica Federal | 00.360.305/0001-04 | R$ 10,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 11/03/2026 | 0000077/2025 | 0000737/2026 | 0000829/2026 | ADESAO A ATA - Constitui objeto do presente contrato a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos para a manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas e acessorios em conformidade com a ABNT NBR 15296 | Performance Autopecas LTDA | 59.452.990/0001-41 | R$ 319,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
|
Detalhes
| 10/03/2026 | | 0000766/2026 | 0000855/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PECANHA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | Fernando Gomes dos Santos | ***.070.196-** | R$ 50,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias - Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
|
Detalhes
| 10/03/2026 | | 0000748/2026 | 0000854/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | Paulo Sergio Silva Queiroz | ***.462.756-** | R$ 260,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias - Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
|
Detalhes
| 10/03/2026 | | 0000195/2026 | 0000845/2026 | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (FUROSEMIDA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | Prati, Donaduzzi & Cia Ltda | 73.856.593/0010-57 | R$ 386,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
|
Detalhes
| 10/03/2026 | | 0000763/2026 | 0000842/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO COM O INSS. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0107-07 | R$ 7.532,55 | 40000000000 - Despesas de Capital | 46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |