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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG
Atualizado em: 14/04/2026 14:43:55

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/04/2026 0001146/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PECANHA/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO.Luiz Carlos Xavier da Costa15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.840.836-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
13/04/20260000034/20260001145/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS PARA ENVIO MENSAL DAS REMESSAS DO SICOM PARA O TCE/MG.Silvio Nunes de Carvalho15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.073.256-**R$ 700,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13/04/2026 0001144/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2026.Arlete de Franca Rosa16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social***.877.006-**R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
13/04/2026 0001143/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO.Paulo Sergio Silva Queiroz15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.462.756-**R$ 260,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
13/04/2026 0001142/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERAO EXECUTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA TCM-3G89 DANIFICADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.Luma Pneus Ltda15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)00.657.806/0001-57R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
13/04/2026 0001141/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA TCM-3G89 DANIFICADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.Luma Pneus Ltda15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)00.657.806/0001-57R$ 860,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/04/2026 0001140/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.Divina Rocha da Silva16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social***.961.566-**R$ 397,4730000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
13/04/2026 0001139/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DE SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Silvania de Oliveira Maciel16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS***.950.256-**R$ 1.341,1030000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
13/04/20260000087/20250001138/2026REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONZAGAJoiblam Casa e Construcao Eireli15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.809.657/0001-67R$ 2.249,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/04/2026 0001137/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DE SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Edna Domingos de Sousa Campos16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS***.782.666-**R$ 1.671,6730000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
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