Atualizado em: 14/06/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
10/06/2024 0019701/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)06.981.180/0001-16R$ 750,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001970/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIBEC.Edna Domingos de Sousa Campos16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS***.782.666-**R$ 676,9030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001996/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.Valber Paulo de Moura Cunha15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.811.796-**R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001995/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DE SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Lalleska Luiza Costa Salema15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.116.236-**R$ 663,3330000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
10/06/2024 0001994/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA SEU FILHO RENATO SILVA MARQUES, CONFORME SOLICITACAO.Maria Aparecida da Silva16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual***.626.826-**R$ 1.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001993/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.DNA Med Brasil Ltda15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)41.665.545/0001-02R$ 234,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001992/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Soma/MG Produtos Hospitalares16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual12.927.876/0001-67R$ 2.639,7430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001991/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Sameh Solucoes Hospitalares Ltda16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual25.031.668/0001-27R$ 1.834,5630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001990/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Prati, Donaduzzi & Cia Ltda16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual73.856.593/0010-57R$ 2.536,8230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/06/2024 0001989/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.Multifarma Comercial Ltda16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual21.681.325/0001-57R$ 951,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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