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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG
Atualizado em: 24/02/2026 15:43:54

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/02/2026 0000528/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS REFERENTE A SEGURO PARTICULAR DOS VEICULOS PLACAS QUS-0H06 E TDQ-6B18 CEDIDOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.Consorcio Interm. de Saude do Vale do Rio Doce15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)01.311.508/0001-73R$ 5.446,4530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
19/02/20260000096/20250000527/2026REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONZAGA-MGClinica de Especialidades Medicas Cuidar + Gonzaga15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)48.446.669/0001-38R$ 11.010,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
19/02/20260000001/20250000526/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA POTAVEL DISTRIBUIDA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.Hemolab Medicina Laboratorial Ltda16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual01.341.187/0001-50R$ 1.341,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
19/02/2026 0000525/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO.Sandra Claudina de Almeida15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.966.126-**R$ 250,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
19/02/2026 0000524/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO (POLIVITAMINICO E POLIMINERAL A-Z) NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO.Sandra Claudina de Almeida15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.966.126-**R$ 54,9030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
19/02/2026 0000523/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO DE VERBAS RECISORIAS DE SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Kassia Goncalves Guimaraes Rabelo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.007.106-**R$ 2.664,9330000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
19/02/2026 0000522/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO.Fernando Gomes dos Santos15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.070.196-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
19/02/2026 0000521/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO.Wederson Jonatha Costa15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.731.416-**R$ 250,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
13/02/20260000077/20250000495/2026vPerformance Autopecas LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)59.452.990/0001-41R$ 18.158,9030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/02/20260000084/20240000507/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO NO VEICULO PLACA QXW-2B20 A SERVICO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.Humberto Rabelo de Menezes EPP15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.691.508/0001-46R$ 322,7730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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