PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 78.596,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000779/2025 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.010 - FOMENTO A SEGURANCA ALIMEN. E NUTRIC. SUSTENTAVELR$ 2.700,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 14.217,00 )
   0000663/2025 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDER$ 14.217,00
       Total R$ 14.217,00
Total R$ 14.217,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 199,00 )
   0000618/2025 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.005 - GESTAO DESCENTRALIZADO DO PBFR$ 199,00
       Total R$ 199,00
Total R$ 199,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 4.929,00 )
   0000512/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 4.929,00
       Total R$ 4.929,00
Total R$ 4.929,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 13.920,00 )
   0000486/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.920,00
       Total R$ 13.920,00
Total R$ 13.920,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000208/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.700,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 5.400,00 )
   0000189/2025 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.069 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICASR$ 5.400,00
       Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.100,00 )
   0004468/2024 Original600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.081 - MANUTENCAO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 525,00
   0004465/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIOR$ 525,00
   0004463/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 1.050,00
       Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 7.969,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 60.727,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 14.217,00 )
   0000663/2025 0002164/2025 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDER$ 14.217,00
        Total R$ 14.217,00
Total R$ 14.217,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.990,00 )
   0000512/2025 0002277/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 1.990,00
        Total R$ 1.990,00
Total R$ 1.990,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000208/2025 0000707/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.700,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 5.400,00 )
   0000189/2025 0000990/2025 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.069 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICASR$ 5.400,00
        Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 11.958,00 )
   0000512/2025 0000706/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 2.939,00
   0004463/2024 0000704/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 1.050,00
   0003999/2024 0000703/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 7.969,00
        Total R$ 11.958,00
Total R$ 11.958,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 2.939,00 )
   0003113/2024 0004326/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 2.939,00
        Total R$ 2.939,00
Total R$ 2.939,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 10.143,00 )
   0002306/2024 0003711/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.999,00
   0001401/2024 0003609/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 920,00
   0000812/2024 0003591/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.224,00
        Total R$ 10.143,00
Total R$ 10.143,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 11.380,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 52.696,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 14.046,40 )
   0002164/2025 0002314/2025 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDER$ 14.046,40
         Total R$ 14.046,40
Total R$ 14.046,40
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 14.482,10 )
   0000703/2025 0000821/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 7.873,37
   0000706/2025 0000820/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 2.903,73
   0000707/2025 0000819/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.667,60
   0000704/2025 0000818/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 1.037,40
         Total R$ 14.482,10
Total R$ 14.482,10
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 2.903,73 )
   0004326/2024 0004596/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTILR$ 2.903,73
         Total R$ 2.903,73
Total R$ 2.903,73
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 2.963,01 )
   0003711/2024 0003849/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.963,01
         Total R$ 2.963,01
Total R$ 2.963,01
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 908,96 )
   0003609/2024 0003725/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 908,96
         Total R$ 908,96
Total R$ 908,96
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 6.149,31 )
   0003591/2024 0003712/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.149,31
         Total R$ 6.149,31
Total R$ 6.149,31
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 3.161,60 )
   0001532/2024 0001756/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDER$ 3.161,60
         Total R$ 3.161,60
Total R$ 3.161,60
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 2.707,12 )
   0001531/2024 0001740/2024 OriginalOrcamentario600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS2.081 - MANUTENCAO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 2.707,12
         Total R$ 2.707,12
Total R$ 2.707,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS