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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 29.684,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 440,00 )
   0001737/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 440,00
       Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 26/05/2023 ( Total R$ 562,50 )
   0001697/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 562,50
       Total R$ 562,50
Total R$ 562,50
 Data: 15/05/2023 ( Total R$ 406,00 )
   0001519/2023 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 406,00
       Total R$ 406,00
Total R$ 406,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 772,74 )
   0001455/2023 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 106,74
   0001480/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 666,00
       Total R$ 772,74
Total R$ 772,74
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 2.169,50 )
   0000842/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.169,50
       Total R$ 2.169,50
Total R$ 2.169,50
 Data: 13/03/2023 ( Total R$ 1.367,50 )
   0000768/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.367,50
       Total R$ 1.367,50
Total R$ 1.367,50
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 116,20 )
   0004722/2022 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 116,20
       Total R$ 116,20
Total R$ 116,20
 Data: 01/12/2022 ( Total R$ 2.394,80 )
   0004513/2022 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.394,80
       Total R$ 2.394,80
Total R$ 2.394,80
 Data: 17/10/2022 ( Total R$ 814,84 )
   0004036/2022 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 814,84
       Total R$ 814,84
Total R$ 814,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 29.684,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 2.181,24 )
   0001697/2023 0004791/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 562,50
   0001737/2023 0004790/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 440,00
   0001519/2023 0004789/2023 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 406,00
   0001455/2023 0004788/2023 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 106,74
   0001480/2023 0004787/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 666,00
        Total R$ 2.181,24
Total R$ 2.181,24
 Data: 24/03/2023 ( Total R$ 3.537,00 )
   0000768/2023 0001595/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.367,50
   0000842/2023 0001478/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.169,50
        Total R$ 3.537,00
Total R$ 3.537,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 2.511,00 )
   0004722/2022 0000397/2023 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 116,20
   0004513/2022 0000396/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.394,80
        Total R$ 2.511,00
Total R$ 2.511,00
 Data: 24/10/2022 ( Total R$ 2.832,84 )
   0004036/2022 0004384/2022 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 814,84
   0003818/2022 0004383/2022 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 402,00
   0003809/2022 0004382/2022 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.616,00
        Total R$ 2.832,84
Total R$ 2.832,84
 Data: 27/07/2022 ( Total R$ 115,60 )
   0002327/2022 0003171/2022 Original551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIALR$ 115,60
        Total R$ 115,60
Total R$ 115,60
 Data: 04/07/2022 ( Total R$ 711,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 29.286,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 406,00 )
   0004789/2023 0005399/2023 OriginalOrcamentario100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 406,00
         Total R$ 406,00
Total R$ 406,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.228,50 )
   0004787/2023 0005083/2023 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 666,00
   0004791/2023 0005082/2023 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 562,50
         Total R$ 1.228,50
Total R$ 1.228,50
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 2.609,50 )
   0001478/2023 0005041/2023 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.169,50
   0004790/2023 0005040/2023 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 440,00
         Total R$ 2.609,50
Total R$ 2.609,50
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 106,74 )
   0004788/2023 0005099/2023 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 106,74
         Total R$ 106,74
Total R$ 106,74
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.367,50 )
   0001595/2023 0001786/2023 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.367,50
         Total R$ 1.367,50
Total R$ 1.367,50
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 2.394,80 )
   0000396/2023 0000510/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.394,80
         Total R$ 2.394,80
Total R$ 2.394,80
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 116,20 )
   0000397/2023 0000814/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 116,20
         Total R$ 116,20
Total R$ 116,20
 Data: 07/02/2023 ( Total R$ 814,84 )
   0004384/2022 0000448/2023 OriginalRestos a Pagar Processados300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 814,84
         Total R$ 814,84
Total R$ 814,84
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 2.018,00 ) (Continua na próxima página)
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