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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DECORACAO NATALINA (REFLETORES DE LED, CORDOES, CASCATA BLINDADAS DE LED, CORTINA COM LED, ARRANJO COM LED, BOLA VAZADA E OUTROS) PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GONZAGA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CORDOES 100 LEDS FIO VERDE	CORDOES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIAMETRO 2,2 MM cordoes 100 leds, fio verde c/ diametro 2,2 mm, externo, 220v, 2 vias, extensao 10 mts, tomada m/f, uniao de ate 5 cordoes. potencia minima: 4,5 watts. ip- 44. para o cordao. fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. cores disponiveis: branco frio, branco quente, vermelho, verde, azul rosa, roxo, ouro, laranja OBS: Cor Branco Frio PAGAR COM RECURSO PROPRIO	100,0000	R$ 19,39	R$ 1.939,00
					Total Geral R$ 1.939,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2024	0005229/2024	Original	451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.939,00
				Total Geral R$ 1.939,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2024	0005229/2024	0005490/2024	Original	Orcamentario	451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.939,00
						Total Geral R$ 1.939,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: