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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 386.649,13 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/05/2024 ( Total R$ 6.322,50 ) |
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0001647/2024
| Original | 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICA | R$ 2.659,50 |
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0001645/2024
| Original | 700 - TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE | R$ 1.019,50 |
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0001640/2024
| Original | 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS | 2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS | R$ 1.422,50 |
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0001637/2024
| Original | 100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS | R$ 1.221,00 |
| | | | | | Total R$ 6.322,50 Total R$ 6.322,50 |
| | Data: 13/05/2024 ( Total R$ 1.794,66 ) |
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0001630/2024
| Original | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 1.794,66 |
| | | | | | Total R$ 1.794,66 Total R$ 1.794,66 |
| | Data: 06/05/2024 ( Total R$ 21.014,61 ) |
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0001570/2024
| Original | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.974,61 |
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0001551/2024
| Original | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 4.040,00 |
| | | | | | Total R$ 21.014,61 Total R$ 21.014,61 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 465,60 ) |
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0001347/2024
| Original | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 465,60 |
| | | | | | Total R$ 465,60 Total R$ 465,60 |
| | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 713,07 ) |
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0001325/2024
| Original | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 713,07 |
| | | | | | Total R$ 713,07 Total R$ 713,07 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 3.244,58 ) |
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0001150/2024
| Original | 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICA | R$ 3.244,58 |
| | | | | | Total R$ 3.244,58 Total R$ 3.244,58 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 956,81 ) |
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0001045/2024
| Original | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.004 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD | R$ 443,27 |
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0001042/2024
| Original | 551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 513,54 |
| | | | | | Total R$ 956,81 Total R$ 956,81 |