Atualizado em 17/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/2019 0000970/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.Flavio Pereira da Silva***.023.256-**R$200,00
01/04/2019 0000971/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO RECISORIO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Gabriel Filipe Costa de Godoi***.792.616-**R$1.075,68
01/04/2019 0000972/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACERTO RECISORIO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO.Josiene Alves dos Santos***.100.786-**R$999,01
01/04/20190000973/20190000973/2019VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INCIDENTE SOBRE NE. 732/2019.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0107-07R$10,93
01/04/2019 0000974/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACORDO REALIZADO COM O CREDOR DO PRECATORIO Nº 16, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3ª PARCELA.Jose Aparecido de Almeida***.452.786-**R$2.165,53
01/04/2019 0000975/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ACORDO REALIZADO COM O CREDOR DO PRECATORIO Nº 16, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3ª PARCELA.Lucia Regina Cunha***.061.956-**R$5.052,92
01/04/2019 0000976/2019LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$1.917,35
01/04/2019 0000977/2019LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$3.122,75
01/04/2019 0000978/2019LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA E DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FEVEREIRO/2019.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$12.865,04
01/04/2019 0000979/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.Joao Paulo Seabra da Silva***.058.086-**R$200,00