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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 6.759,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 317,60 )
   0001240/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 317,60
       Total R$ 317,60
Total R$ 317,60
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 896,69 )
   0001064/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 39,49
   0001041/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 857,20
       Total R$ 896,69
Total R$ 896,69
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 1.588,00 )
   0000592/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.588,00
       Total R$ 1.588,00
Total R$ 1.588,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 59,55 )
   0000103/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 59,55
       Total R$ 59,55
Total R$ 59,55
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 39,70 )
   0003857/2023 Original560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCAR$ 39,70
       Total R$ 39,70
Total R$ 39,70
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 2.382,00 )
   0003793/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.382,00
       Total R$ 2.382,00
Total R$ 2.382,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 297,75 )
   0003190/2023 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 198,50
   0003189/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 99,25
       Total R$ 297,75
Total R$ 297,75
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 225,15 )
   0002735/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 225,15
       Total R$ 225,15
Total R$ 225,15
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 952,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 5.171,24 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 317,60 )
   0001240/2024 0001596/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 317,60
        Total R$ 317,60
Total R$ 317,60
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 896,69 )
   0001064/2024 0001494/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 39,49
   0001041/2024 0001493/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 857,20
        Total R$ 896,69
Total R$ 896,69
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 59,55 )
   0000103/2024 0000239/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 59,55
        Total R$ 59,55
Total R$ 59,55
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 2.421,70 )
   0003857/2023 0005246/2023 Original560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCAR$ 39,70
   0003793/2023 0005245/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.382,00
        Total R$ 2.421,70
Total R$ 2.421,70
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 297,75 )
   0003190/2023 0004169/2023 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 198,50
   0003189/2023 0004168/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 99,25
        Total R$ 297,75
Total R$ 297,75
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 1.177,95 )
   0002735/2023 0003746/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 225,15
   0002702/2023 0003745/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 913,10
   0002694/2023 0003744/2023 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 39,70
        Total R$ 1.177,95
Total R$ 1.177,95
        Total R$ 5.171,24
Total R$ 5.171,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 6.759,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 317,60 )
   0001596/2024 0001782/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 317,60
         Total R$ 317,60
Total R$ 317,60
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.588,00 )
   0001492/2024 0001761/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.588,00
         Total R$ 1.588,00
Total R$ 1.588,00
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 857,20 )
   0001493/2024 0001719/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 857,20
         Total R$ 857,20
Total R$ 857,20
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 39,49 )
   0001494/2024 0001694/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 39,49
         Total R$ 39,49
Total R$ 39,49
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 59,55 )
   0000239/2024 0000467/2024 OriginalOrcamentario100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 59,55
         Total R$ 59,55
Total R$ 59,55
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 2.382,00 )
   0005245/2023 0005436/2023 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.382,00
         Total R$ 2.382,00
Total R$ 2.382,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 39,70 )
   0005246/2023 0005411/2023 OriginalOrcamentario560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCAR$ 39,70
         Total R$ 39,70
Total R$ 39,70
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 297,75 )
   0004169/2023 0004341/2023 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 198,50
   0004168/2023 0004336/2023 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 99,25
         Total R$ 297,75
Total R$ 297,75
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 913,10 )
   0003745/2023 0004024/2023 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 913,10
         Total R$ 913,10
Total R$ 913,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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