Portal da Transparência do Município de Gonzaga

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 24.238,93 )
	Data: 09/10/2023 ( Total R$ 576,32 )
	0003268/2023	Original	201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE	R$ 576,32
					Total R$ 576,32 Total R$ 576,32
	Data: 16/03/2023 ( Total R$ 24,63 )
	0000788/2023	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS	R$ 24,63
					Total R$ 24,63 Total R$ 24,63
	Data: 06/03/2023 ( Total R$ 120,78 )
	0000685/2023	Original	451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.027 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO	R$ 120,78
					Total R$ 120,78 Total R$ 120,78
	Data: 13/01/2023 ( Total R$ 2.212,08 )
	0000154/2023	Original	100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA	1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO	R$ 2.212,08
					Total R$ 2.212,08 Total R$ 2.212,08
	Data: 21/11/2022 ( Total R$ 5.768,00 )
	0004355/2022	Original	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.768,00
					Total R$ 5.768,00 Total R$ 5.768,00
	Data: 16/11/2022 ( Total R$ 2.044,62 )
	0004314/2022	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.709,86
	0004313/2022	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 334,76
					Total R$ 2.044,62 Total R$ 2.044,62
	Data: 24/10/2022 ( Total R$ 13.492,50 )
	0004135/2022	Original	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.492,50
					Total R$ 13.492,50 Total R$ 13.492,50
					Total R$ 24.238,93 Total R$ 24.238,93
					Total Geral R$ 24.238,93

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 23.662,61 )
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 1.375,10 )
	0004314/2022	0001676/2023	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.375,10
						Total R$ 1.375,10 Total R$ 1.375,10
	Data: 06/04/2023 ( Total R$ 24,63 )
	0000788/2023	0001495/2023	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS	R$ 24,63
						Total R$ 24,63 Total R$ 24,63
	Data: 27/03/2023 ( Total R$ 1.328,58 )
	0000685/2023	0001344/2023	Original	451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.027 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO	R$ 120,78
	0000154/2023	0001343/2023	Original	100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA	1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO	R$ 1.207,80
						Total R$ 1.328,58 Total R$ 1.328,58
	Data: 22/03/2023 ( Total R$ 1.004,28 )
	0000154/2023	0001617/2023	Original	100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA	1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO	R$ 1.004,28
						Total R$ 1.004,28 Total R$ 1.004,28
	Data: 26/12/2022 ( Total R$ 5.768,00 )
	0004355/2022	0005077/2022	Original	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.768,00
						Total R$ 5.768,00 Total R$ 5.768,00
	Data: 21/11/2022 ( Total R$ 14.162,02 )
	0004314/2022	0004518/2022	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 334,76
	0004313/2022	0004517/2022	Original	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 334,76
	0004135/2022	0004516/2022	Original	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.492,50
						Total R$ 14.162,02 Total R$ 14.162,02
						Total R$ 23.662,61 Total R$ 23.662,61
						Total Geral R$ 23.662,61

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 23.662,61 )
	Data: 11/07/2023 ( Total R$ 1.328,58 )
	0001343/2023	0002846/2023	Original	Orcamentario	100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA	1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO	R$ 1.207,80
	0001344/2023	0002841/2023	Original	Orcamentario	451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.027 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO	R$ 120,78
							Total R$ 1.328,58 Total R$ 1.328,58
	Data: 11/05/2023 ( Total R$ 1.375,10 )
	0001676/2023	0001887/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.375,10
							Total R$ 1.375,10 Total R$ 1.375,10
	Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.004,28 )
	0001617/2023	0001826/2023	Original	Orcamentario	100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA	1.002 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO	R$ 1.004,28
							Total R$ 1.004,28 Total R$ 1.004,28
	Data: 03/05/2023 ( Total R$ 24,63 )
	0001495/2023	0001734/2023	Original	Orcamentario	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS	R$ 24,63
							Total R$ 24,63 Total R$ 24,63
	Data: 09/01/2023 ( Total R$ 5.768,00 )
	0005077/2022	0000085/2023	Original	Restos a Pagar Processados	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.768,00
							Total R$ 5.768,00 Total R$ 5.768,00
	Data: 25/11/2022 ( Total R$ 669,52 )
	0004518/2022	0004809/2022	Original	Orcamentario	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 334,76
	0004517/2022	0004795/2022	Original	Orcamentario	550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 334,76
							Total R$ 669,52 Total R$ 669,52
	Data: 23/11/2022 ( Total R$ 13.492,50 )
	0004516/2022	0004764/2022	Original	Orcamentario	300 - SERVICO DE EDUCACAO	1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.492,50
							Total R$ 13.492,50 Total R$ 13.492,50
							Total R$ 23.662,61 Total R$ 23.662,61
							Total Geral R$ 23.662,61

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido