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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 38.650,55 ) |
| | | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 14.482,10 ) |
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0000703/2025
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0000821/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | R$ 7.873,37 |
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0000706/2025
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0000820/2025
| Original | Orcamentario | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | R$ 2.903,73 |
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0000707/2025
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0000819/2025
| Original | Orcamentario | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 1.013 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.667,60 |
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0000704/2025
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0000818/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | R$ 1.037,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.482,10
Total R$ 14.482,10 |
| | | Data: 01/10/2024 ( Total R$ 2.903,73 ) |
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0004326/2024
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0004596/2024
| Original | Orcamentario | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 1.016 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | R$ 2.903,73 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.903,73
Total R$ 2.903,73 |
| | | Data: 23/08/2024 ( Total R$ 2.963,01 ) |
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0003711/2024
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0003849/2024
| Original | Orcamentario | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.963,01 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.963,01
Total R$ 2.963,01 |
| | | Data: 19/08/2024 ( Total R$ 908,96 ) |
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0003609/2024
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0003725/2024
| Original | Orcamentario | 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICA | R$ 908,96 |
| | | | | | | | | Total R$ 908,96
Total R$ 908,96 |
| | | Data: 16/08/2024 ( Total R$ 6.149,31 ) |
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0003591/2024
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0003712/2024
| Original | Orcamentario | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.149,31 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.149,31
Total R$ 6.149,31 |
| | | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 3.161,60 ) |
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0001532/2024
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0001756/2024
| Original | Orcamentario | 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE | R$ 3.161,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.161,60
Total R$ 3.161,60 |
| | | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 2.707,12 ) |
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0001531/2024
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0001740/2024
| Original | Orcamentario | 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS | 2.081 - MANUTENCAO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | R$ 2.707,12 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.707,12
Total R$ 2.707,12 |
| | | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 5.374,72 ) |
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0001530/2024
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0001713/2024
| Original | Orcamentario | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.026 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.374,72 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.374,72
Total R$ 5.374,72 |
| | | | | | | | | Total R$ 38.650,55
Total R$ 38.650,55 |