TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 4.915,20 )
		Data: 13/09/2024 ( Total R$ 1.228,80 )
		0003149/2024	Original	551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1.023 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.228,80
						Total R$ 1.228,80 Total R$ 1.228,80
		Data: 02/09/2024 ( Total R$ 2.457,60 )
		0002985/2024	Original	201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE	R$ 2.457,60
						Total R$ 2.457,60 Total R$ 2.457,60
		Data: 12/07/2024 ( Total R$ 1.228,80 )
		0002433/2024	Original	600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	1.030 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS	R$ 1.228,80
						Total R$ 1.228,80 Total R$ 1.228,80
						Total R$ 4.915,20 Total R$ 4.915,20
						Total Geral R$ 4.915,20

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 4.915,20 )
		Data: 08/10/2024 ( Total R$ 3.686,40 )
		0002999/2024	0004606/2024	Original	551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1.023 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.228,80
		0002985/2024	0004574/2024	Original	201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE	R$ 2.457,60
							Total R$ 3.686,40 Total R$ 3.686,40
		Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.228,80 )
		0002433/2024	0004063/2024	Original	600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	1.030 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS	R$ 1.228,80
							Total R$ 1.228,80 Total R$ 1.228,80
							Total R$ 4.915,20 Total R$ 4.915,20
							Total Geral R$ 4.915,20

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 4.915,20 )
		Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.686,40 )
		0004606/2024	0004858/2024	Original	Orcamentario	551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1.023 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.228,80
		0004574/2024	0004854/2024	Original	Orcamentario	201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.007 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE	R$ 2.457,60
								Total R$ 3.686,40 Total R$ 3.686,40
		Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.228,80 )
		0004063/2024	0004398/2024	Original	Orcamentario	600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	1.030 - AQUISICAO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS	R$ 1.228,80
								Total R$ 1.228,80 Total R$ 1.228,80
								Total R$ 4.915,20 Total R$ 4.915,20
								Total Geral R$ 4.915,20

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

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