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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 96.588,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 47,50 )
   0004008/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 47,50
       Total R$ 47,50
Total R$ 47,50
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 649,33 )
   0003940/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 187,98
   0003935/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 41,35
   0003932/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 420,00
       Total R$ 649,33
Total R$ 649,33
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 395,67 )
   0003510/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 395,67
       Total R$ 395,67
Total R$ 395,67
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.306,35 )
   0002993/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.306,35
       Total R$ 1.306,35
Total R$ 1.306,35
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 6.884,75 )
   0002418/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 6.884,75
       Total R$ 6.884,75
Total R$ 6.884,75
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 397,50 )
   0002239/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 397,50
       Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 181,70 )
   0001554/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 181,70
       Total R$ 181,70
Total R$ 181,70
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 741,00 )
   0001389/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 741,00
       Total R$ 741,00
Total R$ 741,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 9.205,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 95.496,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 6.884,75 )
   0002418/2024 0004125/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 6.884,75
        Total R$ 6.884,75
Total R$ 6.884,75
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.306,35 )
   0002993/2024 0004124/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.306,35
        Total R$ 1.306,35
Total R$ 1.306,35
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 397,50 )
   0002239/2024 0003148/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 397,50
        Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 922,70 )
   0001554/2024 0001868/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 181,70
   0001389/2024 0001867/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 741,00
        Total R$ 922,70
Total R$ 922,70
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 23.120,25 )
   0001327/2024 0001860/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.562,80
   0001320/2024 0001859/2024 Original100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 2.440,00
   0001288/2024 0001858/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 203,00
   0001259/2024 0001857/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 223,40
   0001073/2024 0001856/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 13.691,05
        Total R$ 23.120,25
Total R$ 23.120,25
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 11.953,30 ) (Continua na próxima página)
   0000182/2024 0000268/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.304,60
   0000115/2024 0000267/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 1.575,50
   0000109/2024 0000266/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.010,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 95.496,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 1.306,35 )
   0004124/2024 0004500/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.306,35
         Total R$ 1.306,35
Total R$ 1.306,35
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 6.884,75 )
   0004125/2024 0004333/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 6.884,75
         Total R$ 6.884,75
Total R$ 6.884,75
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 397,50 )
   0003148/2024 0003268/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 397,50
         Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 181,70 )
   0001868/2024 0002108/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 181,70
         Total R$ 181,70
Total R$ 181,70
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 13.691,05 )
   0001856/2024 0002073/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 13.691,05
         Total R$ 13.691,05
Total R$ 13.691,05
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 7.303,80 )
   0001867/2024 0002060/2024 OriginalOrcamentario100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 741,00
   0001860/2024 0002040/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.562,80
         Total R$ 7.303,80
Total R$ 7.303,80
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 2.866,40 )
   0001859/2024 0002025/2024 OriginalOrcamentario100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA2.005 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOSR$ 2.440,00
   0001858/2024 0002018/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 203,00
   0001857/2024 0002000/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 223,40
         Total R$ 2.866,40
Total R$ 2.866,40
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 7.315,40 ) (Continua na próxima página)
   0000266/2024 0000541/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.010,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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