PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 10.111,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0003682/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
       Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 245,28 )
   0003192/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 245,28
       Total R$ 245,28
Total R$ 245,28
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 735,84 )
   0002658/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 735,84
       Total R$ 735,84
Total R$ 735,84
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0001658/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
       Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 429,24 )
   0001517/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 429,24
       Total R$ 429,24
Total R$ 429,24
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 674,52 )
   0000768/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 674,52
       Total R$ 674,52
Total R$ 674,52
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 613,20 )
   0004330/2023 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 613,20
       Total R$ 613,20
Total R$ 613,20
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 950,46 )
   0004028/2023 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 950,46
       Total R$ 950,46
Total R$ 950,46
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 490,56 )
   0003241/2023 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 490,56
       Total R$ 490,56
Total R$ 490,56
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 674,52 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 12.165,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 1.471,68 )
   0004376/2024 0000010/2025 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 1.471,68
        Total R$ 1.471,68
Total R$ 1.471,68
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0003682/2024 0005085/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
        Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 245,28 )
   0003192/2024 0004573/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 245,28
        Total R$ 245,28
Total R$ 245,28
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 735,84 )
   0002658/2024 0003552/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 735,84
        Total R$ 735,84
Total R$ 735,84
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0001658/2024 0002545/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
        Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 429,24 )
   0001517/2024 0002119/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 429,24
        Total R$ 429,24
Total R$ 429,24
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 674,52 )
   0000768/2024 0001062/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 674,52
        Total R$ 674,52
Total R$ 674,52
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 613,20 )
   0004330/2023 0000097/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 613,20
        Total R$ 613,20
Total R$ 613,20
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 950,46 )
   0004028/2023 0005254/2023 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 950,46
        Total R$ 950,46
Total R$ 950,46
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 490,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 12.165,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.471,68 )
   0000010/2025 0000065/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 1.471,68
         Total R$ 1.471,68
Total R$ 1.471,68
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0005085/2024 0005407/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
         Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 245,28 )
   0004573/2024 0004822/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 245,28
         Total R$ 245,28
Total R$ 245,28
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 735,84 )
   0003552/2024 0003676/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 735,84
         Total R$ 735,84
Total R$ 735,84
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 337,26 )
   0002545/2024 0002682/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 337,26
         Total R$ 337,26
Total R$ 337,26
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 429,24 )
   0002119/2024 0002255/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 429,24
         Total R$ 429,24
Total R$ 429,24
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 674,52 )
   0001062/2024 0001345/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 674,52
         Total R$ 674,52
Total R$ 674,52
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 613,20 )
   0000097/2024 0000172/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 613,20
         Total R$ 613,20
Total R$ 613,20
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 950,46 )
   0005254/2023 0005425/2023 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 950,46
         Total R$ 950,46
Total R$ 950,46
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 490,56 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Gonzaga ( Total R$ 36.532,98 )
  17/03/2025000018/2025Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS CIDADES DE VIRGINOPOLIS E GUANHAES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MGVigenteR$ 8.370,00
  27/02/2024000006/2024Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS CIDADES DE GONZAGA E GUANHAES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GONZAGA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 10.822,98
  24/10/2022000080/2022Compras e ServicosRefeicao tipo self-service para atendimento dos funcionarios da Prefeitura a servico na cidade de Guanhaes - MG, acompanhada de uma bebida (refrigerante de 290 ml ou suco natural de 300 ml).CanceladoR$ 7.500,00
  19/11/2020000083/2020Compras e ServicosRegistro de precos destinado a fornecimento de refeicoes para a Prefeitura Municipal de Gonzaga, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Administracao e FazendaTERMINO DE PRAZOR$ 4.920,00
  22/11/2019000042/2019Compras e ServicosRegistro de precos destinado a fornecimento de refeicoes para a Prefeitura Municipal de Gonzaga, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Administracao e FazendaTERMINO DE PRAZOR$ 4.920,00
        Total R$ 36.532,98
Total R$ 36.532,98
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